Es imperativo enviar el reporte detallado de gastos en AceProject dentro de 7 días hábiles posteriores al viaje. Incumplir este periodo es la causa principal de sanciones administrativas.
Todo gasto reportado debe estar respaldado por una factura electrónica CFDI 4.0 timbrada con los datos fiscales de Segula Servicios Empresariales (RFC: SSE180726756). Tickets simples, recibos o facturas con conceptos no permitidos (como alcohol o gastos personales) se rechazarán automáticamente.
La falta de comprobación o una comprobación incompleta resultará en el descuento total o parcial del anticipo en la nómina del colaborador. El sobrante del anticipo en efectivo debe devolverse por transferencia con el concepto "Devolución de viáticos" para evitarlo.